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太岳林局加强内控建设筑牢风险防线

2019-11-14 20:31:50来源:励志吧0次阅读

来源:中国环保网 日期:2018-07-25 10:29:26 导读:近年来,太岳林局将内控理念贯穿工作始终,着力强化内部控制制度建设,加强内部管理,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设 近年来,太岳林局将内控理念贯穿工作始终,着力强化内部控制制度建设,加强内部管理,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,形成了常态的规范化管理,提高了单位内部管理水平和风险防范能力。

一是深化思想认识,增强行动自觉。太岳林局高度重视内控管理,多次召开局党委会专题研究部署,学习加强内部控制建设工作的意义,探索并推进纪检监督与内控建设深度融合,把内控建设融入思想教育中,努力提高政治站位和思想认识。通过集中学习、互动交流等形式,全局上下充分认识到全面推进内控建设是规范权力运行、加强监督制约、落实党风廉政建设和构建惩防体系的重要抓手。全局干部自觉将内控理念贯穿工作始终,使 我要内控 成为思想自觉和行动自觉。

二是健全组织结构,细化工作职责。单位内控管理实行决策机构、监督机构和执行机构三级管理,成立了以局长为组长的内部控制实施工作领导小组,进一步明确了全局职能和工作机制,制定了科室和关键岗位责任制,建立了风险管理机制。在业务层面,将各项管理制度、制衡机制嵌入业务流程,对预算管理、收支业务管理等活动中存在的风险进行管控,进一步优化工作流程,明确工作职责,落实工作责任,确保每一项工作认真有效落实。

三是完善管理制度,规范经济活动行为。根据不同经济活动业务的风险及风险应对策略,按照《内控规范》要求及林局实际情况,修订完善了决策机制、预算管理、收入支出管理、政府采购管理、建设项目管理、合同管理等制度,建立健全了内部控制关键岗位责任制,确保了不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督。编印了《内部控制管理手册(试行)》,手册分五章21节,进一步细化了明确岗位职责,落实工作责任,规范业务流程,严格防控风险;进一步明确责任主体,全面覆盖各项工作的各级流程,将责任主体细化到具体的科室和岗位;进一步细化了业务环节和内容,并根据不同岗位,明确具体的防控措施,促使每项业务上下游各个环节的责任有效衔接避免出现风险失控的情况。本手册的实施对完善单位内部控制,进一步规范单位内部各个管理层次相关业务流程,分解和落实责任,控制单位风险,保证财务报告真实性,确保单位资产安全高效运行具有较强的现实意义,也将作为建立、执行、评价及验证内部控制的依据,为确保 三个安全 提供质量保障。

四是运用信息技术,强化实施监督。运用现代信息技术,将国家财经制度、单位内控制度、业务流程等嵌入到单位内控信息系统,利用该系统对关键环节、关键节点、主要风险等进行实时防范和控制,达到 过程留痕、责任可追溯 的基本要求,提高了业务流程的透明度和规范性。各基层单位加强内部控制自我评价与监督,开展基础性评价,林局不定期开展内部控制专项督查,促进内控制度不断完善并有效实施。

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